当前位置: 首页 > 信息公开平台 > 农业局 > 财政信息
索引号 43060000/2018-1356176 发布机构 平江县政府 公开范围 全部公开
生成日期 2018-02-02 公开日期 2018-02-02 公开方式 政府网站

平江县农业机械管理局葡京娱乐:部门预算编报说明

来源:县农机局 日期:2018-02-02 09:34 字号:【
视力保护色:
浏览量:

一、部门基本概况

1、职能职责

平江县农机局是县财政全额拨款参照公务员管理单位,主管全县农业机械及农机技术的推广、监理、培训、供应及承担我县农机购置补贴实施及现代农机合作社建设等工作。

2、机构设置

下设农机安全监理所、机电职业技术学校、农机技术推广站。现有干部职工118人,其中有编在职人员70人有(今年调进2人,新招聘4人),退休共48人

二、部门预算单位构成

纳入葡京娱乐:部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、平江县农业机械管理局部门本级

三、部门收支总体情况

葡京娱乐:部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入即包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,支出包括保障部门本级机关及属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,葡京娱乐:年初预算数636.01万元,其中,一般公共预算拨款636.01万元,政府性基金预算拨款为零元,国有资本经营预算拨款为零元,纳入专户管理的非税收入为零元,收入较去年增加88.39万元,主要是工资福利支出增加68.39万元,专项商品和服务支出增加20万元。

(二)支出预算,葡京娱乐:年初预算数636.01万元,其中,一般葡京娱乐下载支出599.01万元,项目支出37万元,支出较支年增加88.39万元,主要是工资福利支出增加68.39万元,专项商品和服务支出增加20万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

葡京娱乐:一般公共预算拨款收入636.01万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:葡京娱乐:年初预算数为599.01万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:葡京娱乐:年初预算数为37万元,是指单位为完成农机技术推广演示经费15万元,主要用于推广农机具及培训,农机安全生产经费15万元,主要用于农机安全排查等,农机购置补贴核查5万元,主要用于农机购置补贴下乡核机等,非税收入执收成本2万元,主要用于机关运行经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

葡京娱乐:事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款49.59万元,比2017年预算减少0.44万元,下降1%。

2、“三公”经费预算

葡京娱乐:“三公经费”经费预算数为16万元,其中,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费9万元,因公出国费用为零元。葡京娱乐:“三公”经费预算较2017年减少2.7万元,主要是车辆减少由原来的六辆减为两辆。

2、政府采购情况

葡京娱乐:部门政府采购预算总额为零元。

六、资产情况

葡京娱乐:资产总计442.35万元,

七、名词解释

1、 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公  及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、 “三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:农机局葡京娱乐:部门预算及三公经费公开表.XLS

农机局葡京娱乐:部门整体支出绩效.xls

2017年整体支出绩效报告.doc