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索引号 120/2019-1586254 发布机构 三市镇 公开范围 全部公开
生成日期 2019-09-05 公开日期 2019-09-05 公开方式 政府网站

平江县三市镇澳门上葡京赌场:度部门决算编报说明

来源:三市镇 日期:2019-09-05 17:01 字号:【
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第一部分 三市镇人民政府概况

一、主要职能

三市镇所辖26村,1个居委会,农业人口54000多人,镇财政预算拨款人数93人,其中机关32人、社会保障民政事务管理站8人、财政8人、农技20人、城建规划站6人、林业7人、计育服务所14人、水管2人。

第二部分 三市镇澳门上葡京赌场:度部门决算公开表

见附件

第三部分 三市镇澳门上葡京赌场:度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

澳门上葡京赌场:度收、支总计4,186.52万元,与2017年相比,收、支总计增加2308.9万元,增长122.97%。

二、收入决算情况说明

澳门上葡京赌场:收入4,186.52万元,其中:一般公共预算拨款收入1938.53万元,比上年增加12.19%。占本年总收入46.3%。政府性基金预算财政拨款收入2247.99万元,比上年增加1402.17%。占本年总收入53.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,186.52万元,其中:基本支出966.44万元,占本年总支出23.08%。项目支出3220.08万元,占本年总支出76.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

澳门上葡京赌场:度财政拨款收、支总计4186.52万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2308.9万元,增长122.97%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

澳门上葡京赌场:度财政拨款支出1938.53万元,占本年支出合计的46.3%。与2017年度相比,比上年增加211万元,增加12.19%。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1938.53万元,主要用于以下方面:一般澳门葡京娱乐支出544.51万元,占28.09%。科学技术支出10万元,占0.52%。文化体育与传媒支出44.5万元,占2.3%。社会保障和就业支出180.12万元,占9.29%。医疗卫生与计划生育支出90.4万元,占4.66%。节能环保支出112.5万元,占5.8%。城乡社区支出54.64万元,占2.82%。农林水支出783.34万元,占40.41%。交通运输支出10万元,占0.52%。住房保障支出33.52万元,占1.73%。其他支出75万元,占3.87%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

澳门上葡京赌场:度财政拨款支出年初预算为857.13万元,支出决算为1,938.53万元,完成年初预算的226%。按经济分类:工资福利支出823.97万元,比上年增加17.49%。商品和服务支出120.82万元,比上年增加9.24%。对个人和家庭的补助21.65万元,比上年减少64.39%。项目支出972.09万元,比上年增加13.66%。其中:商品和服务支出141.1万元,比上年增加83.23%。对个人和家庭的补助224.56万元,比上年减少27.08%。其他资本性支出596.43万元,比上年增加26.81%。对企业补助10万元,上年无对对企业补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三市镇澳门上葡京赌场:度一般公共预算财政拨款基本支出966.44万元。其中:

人员经费845.62万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费120.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

澳门上葡京赌场:度“三公”经费财政拨款支出预算数为11.54万元,支出决算数为11.54万元,完成预算的100%,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

澳门上葡京赌场:度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为11.54万元,占100%。公务接待150批次2450人次。澳门上葡京赌场:“三公”经费决算比2017年减少0.61万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

澳门上葡京赌场:政府性基金本年收入2247.99万元,占本年收入合计的53.7%。比上年增加1402.17%,本年支出2247.99万元,占本年支出合计的53.7%。比上年增加1402.17%,项目支出2247.99万元,比上年增加1402.17%。

九、预算绩效情况说明

根据《平江县财政局关于开展2017年度财政支出现场重点绩效评价工作的通知》、《澳门葡京娱乐:办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》(平政办发[2016]16号)及《平江县财政局关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(平政办发[2012]16号)文件精神和绩效评价工作相关要求,三市镇人民政府对澳门上葡京赌场:的项目支出作出了绩效自评,澳门上葡京赌场:,我镇通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,严格按照厉行节约相关规定,澳门上葡京赌场:我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。1、在原有相对健全的财务管理制度基础上,进一度调整了相关的制度,让制度的建立更为完善。2、重视制度的学习和宣讲工作,将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容,极大强化了干部对厉行节约的管理意识。3、同期比对“三公”经费使用情况,严格控制同期相比费用成增高状态。定期对各部门经费支出进行公示和财务分析,对经费支出的管理状况提出建设性的意见;使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。4、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。5.项目建设取得了突破性成就。启动了村级道路硬化、拓宽、空心房整治及安全饮水等一系列基础民生项目,这些项目的建成将极大的改善人民的生活、极大的提升三市的品位。单位澳门上葡京赌场:度财政实际支出与项目预算一致,资金收支平衡,资金使用做到了公开,公平,按程序实行公开招投标和上报审批。严格执行财务制度,无截流,挤占,挪用等违规行为,财务制度健全,财务信息真实完整。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

澳门上葡京赌场:湖南省岳阳市平江县三市镇澳门上葡京赌场:度部门决算机关(事业)运行经费财政拨款决算120.82万元。比2017年增加108.65万元。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额4万元,其中:货物4万元;本年度政府采购实际采购总额4.55万元,其中:货物4.55万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般澳门葡京娱乐支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足澳门葡京娱乐的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

第五部分 附件

附件:湖南省岳阳市平江县三市镇澳门上葡京赌场:度部门决算表格.XLS